Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028107
Monto de la Factura
₲ 6.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.338.293
Retención DNCP
₲ 23.752
Retención IVA
₲ 181.773
Retención Renta
₲ 121.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146381
Monto Contrato
₲ 7.665.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.334.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.334.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2