| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327883 | 001-006-0028031 | ₲ 1.757.127 | ₲ 1.750.737 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327883 | 001-003-0028367 | ₲ 1.293.370 | ₲ 1.288.667 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327883 | 001-003-0028366 | ₲ 6.135.728 | ₲ 5.834.965 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago |