Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327865 | 001-001-0001117 | ₲ 460.000 | ₲ 458.327 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327865 | 001-001-0001116 | ₲ 1.636.720 | ₲ 1.630.768 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago |