Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 1.636.720
Nro. Solicitud de Transferencia
166202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.768
Retención DNCP
₲ 5.952
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145506
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.089.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.089.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico y Bebedero Eléctrico
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2