| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0000774 | ₲ 9.517.720 | ₲ 9.059.784 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0000773 | ₲ 28.550.000 | ₲ 27.150.530 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |