Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 28.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.150.530
Retención DNCP
₲ 101.742
Retención IVA
₲ 778.637
Retención Renta
₲ 519.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144748
Monto Contrato
₲ 38.067.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.210.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.210.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1