| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327775 | 001-001-0043592 | ₲ 7.066.500 | ₲ 6.804.568 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |