Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043592
Monto de la Factura
₲ 7.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.804.568
Retención DNCP
₲ 26.382
Retención IVA
₲ 100.950
Retención Renta
₲ 134.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145800
Monto Contrato
₲ 7.066.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.804.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.804.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1