| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 326123 | 001-002-0008543 | ₲ 2.050.000 | ₲ 1.949.513 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 326123 | 001-002-0007301 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 326123 | 001-002-0007179 | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.090.691 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago |