Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008543
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137234
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.795.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.795.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3