| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 325825 | 001-001-0004823 | ₲ 1.468.000 | ₲ 1.462.662 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 325825 | 001-001-0004817 | ₲ 7.250.000 | ₲ 6.894.618 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 325825 | 001-001-0004806 | ₲ 2.900.000 | ₲ 2.757.847 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago |