Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004823
Monto de la Factura
₲ 1.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.662
Retención DNCP
₲ 5.338
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137538
Monto Contrato
₲ 11.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.115.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.115.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3