| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 324993 | 001-001-0001031 | ₲ 29.880.000 | ₲ 28.415.337 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago |