Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 29.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94432
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.415.337
Retención DNCP
₲ 106.481
Retención IVA
₲ 814.909
Retención Renta
₲ 543.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139434
Monto Contrato
₲ 29.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.415.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.415.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324993
Nombre de la Licitación
"Servicio de Mantenimiento y Reparación del Transformador para la ACADEMIL".
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2