| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 323779 | 001-001-0036914 | ₲ 21.225.150 | ₲ 19.992.547 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |