Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036914
Monto de la Factura
₲ 21.225.150
Nro. Solicitud de Transferencia
191468
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.992.547
Retención DNCP
₲ 74.867
Retención IVA
₲ 578.868
Retención Renta
₲ 578.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142697
Monto Contrato
₲ 21.255.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.992.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.992.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la implementación del Sistema de Gestión de Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional