| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323074 | 001-001-0000178 | ₲ 361.000.000 | ₲ 343.304.437 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323074 | 001-001-0000177 | ₲ 237.810.000 | ₲ 226.152.987 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago |