Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 361.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93294
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.304.437
Retención DNCP
₲ 1.286.473
Retención IVA
₲ 9.845.454
Retención Renta
₲ 6.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137818
Monto Contrato
₲ 598.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.457.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.457.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323074
Nombre de la Licitación
Reparación Mayor de Componentes de Radar EL/M2106 NG
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4