| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323067 | 001-001-0007904 | ₲ 286.314 | ₲ 285.273 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323067 | 001-001-0007903 | ₲ 3.227.044 | ₲ 3.068.860 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323067 | 001-001-0007902 | ₲ 2.056.237 | ₲ 2.048.760 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323067 | 001-001-0007901 | ₲ 858.510 | ₲ 855.388 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |