Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007903
Monto de la Factura
₲ 3.227.044
Nro. Solicitud de Transferencia
160351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.068.860
Retención DNCP
₲ 11.500
Retención IVA
₲ 88.010
Retención Renta
₲ 58.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144466
Monto Contrato
₲ 6.428.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.258.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.258.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4