| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323067 | 001-004-0005111 | ₲ 3.193.500 | ₲ 3.036.961 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323067 | 001-004-0005109 | ₲ 9.532.700 | ₲ 9.065.424 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323067 | 001-004-0005108 | ₲ 3.059.500 | ₲ 2.909.529 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323067 | 001-004-0005100 | ₲ 5.205.000 | ₲ 4.949.860 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |