Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005111
Monto de la Factura
₲ 3.193.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.036.961
Retención DNCP
₲ 11.380
Retención IVA
₲ 87.095
Retención Renta
₲ 58.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144467
Monto Contrato
₲ 20.990.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.961.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.961.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4