| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323023 | 001-001-0007373 | ₲ 4.766.700 | ₲ 4.533.045 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323023 | 001-001-0007372 | ₲ 15.206.313 | ₲ 14.460.927 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323023 | 001-001-0007371 | ₲ 4.265.333 | ₲ 4.056.254 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323023 | 001-001-0007370 | ₲ 10.624.960 | ₲ 10.104.144 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323023 | 001-001-0007369 | ₲ 15.103.326 | ₲ 14.362.988 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |