Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007373
Monto de la Factura
₲ 4.766.700
Nro. Solicitud de Transferencia
181512
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.533.045
Retención DNCP
₲ 16.987
Retención IVA
₲ 130.001
Retención Renta
₲ 86.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149731
Monto Contrato
₲ 49.966.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.517.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.517.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323023
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas edilicias y aeronauticas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4