| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323019 | 001-001-0004122 | ₲ 5.900.000 | ₲ 5.610.793 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323019 | 001-001-0003724 | ₲ 5.900.000 | ₲ 5.610.793 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323019 | 001-001-0003353 | ₲ 5.900.000 | ₲ 5.610.793 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323019 | 001-001-0003196 | ₲ 5.900.000 | ₲ 5.610.793 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |