Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61690
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145632
Monto Contrato
₲ 23.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.443.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.443.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Ensayo No Destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4