| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0001891 | ₲ 6.673.450 | ₲ 6.346.330 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |