Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001891
Monto de la Factura
₲ 6.673.450
Nro. Solicitud de Transferencia
63321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.346.330
Retención DNCP
₲ 23.782
Retención IVA
₲ 182.003
Retención Renta
₲ 121.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137830
Monto Contrato
₲ 6.673.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.346.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.346.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4