| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0004523 | ₲ 41.250.000 | ₲ 39.228.000 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0004536 | ₲ 323.000 | ₲ 321.708 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0004535 | ₲ 3.111.400 | ₲ 2.958.093 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0004534 | ₲ 4.567.200 | ₲ 4.342.162 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0004520 | ₲ 4.653.000 | ₲ 4.424.918 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago |