Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004523
Monto de la Factura
₲ 41.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.228.000
Retención DNCP
₲ 147.000
Retención IVA
₲ 1.125.000
Retención Renta
₲ 750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
4/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135740
Monto Contrato
₲ 117.523.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.735.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.735.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5