| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321430 | 001-001-0000740 | ₲ 56.266.650 | ₲ 53.508.561 | 26-07-2017 | Ver Detalle del Pago |