Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 56.266.650
Nro. Solicitud de Transferencia
89085
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2017
Fecha de la Transferencia
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.508.561
Retención DNCP
₲ 200.514
Retención IVA
₲ 1.534.545
Retención Renta
₲ 1.023.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136866
Monto Contrato
₲ 56.266.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.508.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.508.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL ARSENAL DE MARINA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3