| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-001-0008065 | ₲ 94.750.000 | ₲ 90.105.527 | 13-10-2017 | Ver Detalle del Pago |