Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008065
Monto de la Factura
₲ 94.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.105.527
Retención DNCP
₲ 337.655
Retención IVA
₲ 2.584.091
Retención Renta
₲ 1.722.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80073796-2
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137678
Monto Contrato
₲ 94.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.105.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.105.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3