| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 320825 | 001-002-0009333 | ₲ 6.115.800 | ₲ 5.816.015 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago |