Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009333
Monto de la Factura
₲ 6.115.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160758
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.816.015
Retención DNCP
₲ 21.794
Retención IVA
₲ 166.795
Retención Renta
₲ 111.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142419
Monto Contrato
₲ 6.115.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.816.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.816.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320825
Nombre de la Licitación
Servicios Gastromomicos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6