| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 320518 | 001-002-0000067 | ₲ 5.580.000 | ₲ 5.306.478 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |