Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.306.478
Retención DNCP
₲ 19.885
Retención IVA
₲ 152.182
Retención Renta
₲ 101.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133632
Monto Contrato
₲ 5.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.306.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.306.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar