| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 002-001-0012323 | ₲ 32.547.000 | ₲ 30.951.605 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 002-001-0012322 | ₲ 801.000 | ₲ 798.087 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |