Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012322
Monto de la Factura
₲ 801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.087
Retención DNCP
₲ 2.913
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138388
Monto Contrato
₲ 33.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.749.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.749.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4