| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320102 | 001-001-0011149 | ₲ 12.057.800 | ₲ 11.466.748 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320102 | 001-001-0011124 | ₲ 585.300 | ₲ 556.609 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320102 | 001-001-0011123 | ₲ 2.351.800 | ₲ 2.236.519 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320102 | 001-001-0011078 | ₲ 8.658.618 | ₲ 8.234.189 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320102 | 001-001-0011091 | ₲ 18.281.500 | ₲ 17.385.374 | 20-06-2017 | Ver Detalle del Pago |