Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011078
Monto de la Factura
₲ 8.658.618
Nro. Solicitud de Transferencia
68375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.234.189
Retención DNCP
₲ 30.856
Retención IVA
₲ 236.144
Retención Renta
₲ 157.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138028
Monto Contrato
₲ 207.400.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.439.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.439.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1