| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320082 | 027-003-0000443 | ₲ 6.297.500 | ₲ 6.272.310 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |