Datos del Pago
Nro. de Factura
027-003-0000443
Monto de la Factura
₲ 6.297.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.272.310
Retención DNCP
₲ 25.190
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141595
Monto Contrato
₲ 6.297.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.272.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.272.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1