| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-002-0001587 | ₲ 50.249.100 | ₲ 48.269.974 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-002-0001584 | ₲ 30.020.000 | ₲ 28.881.204 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-002-0001567 | ₲ 40.012.000 | ₲ 38.489.686 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-002-0001549 | ₲ 49.999.100 | ₲ 48.029.242 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |