Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0000384 | ₲ 11.140.500 | ₲ 10.594.412 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |