Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 11.140.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.594.412
Retención DNCP
₲ 39.701
Retención IVA
₲ 303.832
Retención Renta
₲ 202.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136530
Monto Contrato
₲ 11.140.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.594.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.594.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1