| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320006 | 001-001-0000595 | ₲ 4.360.000 | ₲ 4.344.145 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320006 | 001-001-0000606 | ₲ 17.990.000 | ₲ 17.918.040 | 06-10-2017 | Ver Detalle del Pago |