Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112248
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.344.145
Retención DNCP
₲ 15.855
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142273
Monto Contrato
₲ 22.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.262.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.262.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320006
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1