| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0029065 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.377.454 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0029063 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.377.454 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0028995 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.705.891 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0028997 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.818 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |